Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0015/2016 |
Číslo faktúry: | FD /0306/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | D.M.V. s.r.o. |
Adresa: | Prše 727,99201 Modrý Kameň |
IČO: | 46881140 |
Predmet: | odstránenie nelegálnej skládky |
Fakturovaná suma s DPH: | 67142,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 24.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 08.12.2016 |
Dátum úhrady: | 14.12.2016 |
Súbor: | FD_0306_16 |
Zverejnené: | 27.03.2017 |